某服装企业税务筹划咨询项目

某服装企业税务筹划咨询项目

客户背景

客户是一家女装设计、生产和销售企业,年销售近20亿元。客户企业业务规模较大,业务发展也比较快,现在整体税负偏高,2012年纳税整体规模达到1.7亿元,企业税负水平明显高于行业平均水平和竞争对手,客户企业希望能控制整体税负。

客户关键问题

  1. 在确保满足上市条件的情况下,有哪些筹划方案可以实施。
  2. 在确保税负最低的情况下,有哪些筹划方案可以实施。
  3. 在考虑未来发展,规模较大,影响力比较大,但不一定上市的情况下,有哪些税务筹划方法可以实施

我们的解决方案

针对客户需求与关键问题,我们兼顾客户企业的当前和长远利益,根据企业营运活动的特点,为该客户设计了整体、系统的税务风险管理和筹划方案,具体如下:

一、税务管理现状诊断

我们对客户单体公司和集团的税负现状和税务管理情况进行摸底和诊断,了解其业务和运营模式、功能/风险,主要涉税问题与潜在的重大税务风险。

二、运营架构及税务整体规划

我们根据对客户企业的业务特点和价值链分析,从基于上市、基于税负最优、基于非上市的大规模企业三种情况分别对其提出业务架构调整和税务整体筹划建议。

公司股东持股结构设计

我们通过该筹划降低了客户企业核心股东利润分配的个人所得税。

公司业务架构税务筹划

我们对客户企业的价值链进行重构与转型,合理安排关联方交易,提出相应的业务架构设计,核心公司、边缘公司进行合理的业务价值链分割,使得整体税务成本最低。并充分利用国家和地方税务优惠政策,为客户企业争取最大的财税优惠,以降低整体税负。

日常业务的税务筹划

我们为客户企业调整后的新业务架构进行日常业务税务筹划,包括对外采购、委外加工、生产制造、仓储物流、市场销售、开发设计、日常后勤管理、财务会计核算、薪酬福利体系的税务筹划,以充分管理和降低税务风险。

税务风险分析与应对筹划

我们对客户企业在以往经营过程中积累的税务风险和潜在的税务问题进行总结分析,并针对税务规范提供咨询建议。

三、税务筹划实施辅导

为协助客户落实各项税务筹划方案,我们为其提供相关辅导,包括:协助客户企业与相关政府部门进行税务优惠政策的协商和谈判提供技术支持,包括但不限于审阅相关申请资料,并提供专业建议;协助客户企业向主管税务部门进行税务筹划方案的说明并提供相应的技术支持。

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